<
| 廣東高登鋁業有限公司 | |||||||||||
| 環境風險與機遇評價表 | |||||||||||
| 序號 | 風險和機遇來源 （內部/外部） | 風險和機遇內容 | 風險分析 | 管理應對措施 | 責任部門/人 | 實施時間 (開始－完成) | 評價措施有效性 | ||||
| 嚴重程度 | 發生概率 | 可探測性 | RPN | 風險級別 | |||||||
| 1 | 環境因素識別評價過程 （按生命周期法等） | 風險： 1.識別評價不全。 2.重大環境因素不夠準確。 3.評價錯誤 機遇：認真學習評價標準，成立識別小組，集思廣益，避免疏漏。 | 5 | 2 | 3 | 30 | 高 風險 | 1.組織識別人員進行培訓。 2.對所識別的進行評審修正。 《環境因素識別評價控制程序》 | 各部門 | 2024.3.1 | 有效 |
| 2 | 經營計劃管理 | 風險： 1.和競爭對手相比的優劣勢分析失誤，導致業務萎縮。 機遇：認識自我不足，提高公司競爭力。 | 4 | 1 | 3 | 12 | 中 風險 | 1.對競爭對手的調查分析應嚴謹細致。 2.加強公司內部的研發能力和技術積累，隨時保持在行業頂尖水準。 | 管理者代表 總經理 銷售部 | 2024.3.1 | 有效 |
| 3 | 內部審核 | 風險： 1.審核人員業務技能不熟悉，導致審核浮于表面。 2.審核發現的不符合項目未能及時改善和更近，導致問題長期存在。 機遇：認真學習和執行標準條文要求，策劃好時間及做好檢查表，進行充分交流。 | 2 | 2 | 2 | 8 | 中風險 | 1.對內審員實施培訓，經考核合格后獲取內審證書。安排內審員時必須是獲得內審員資格證書的人員。 2.對內審開出的不符合項目，責任部門必須落實改善對策，審核員持續跟進，直至不符合項目關閉。 相關文件： 1.《內部審核控制程序》 2.《糾正和預防措施控制程序》 | 管理代表 | 2024.3.1 | 有效 |
| 4 | 持續改進過程 | 風險： 1、不合格識別不充分。 2、改善意識不到位。 3、人員不具備改善的能力。 機遇：提高各人員的體系改進意識 | 2 | 2 | 2 | 8 | 中風險 | 1.明確不合格的范圍。 2.意識培訓。 3.明確改善的流程和方法，并在組織內實施培訓。 相關文件： 1.《糾正預防措施控制程序》 | 管理代表 | 2024.3.1 | 有效 |
| 5 | 組織環境及相關方管理過程 | 風險： 1.組織環境識別不齊全。 2.相關方類別及要求識別不完整。 機遇：分部識別，加以討論，按標準要求操作。 | 4 | 2 | 2 | 16 | 高風險 | 1.定期進行監視和評審。 2.采取以對策。 相關文件： 1.《內外部環境理解與分析控制程序》 2，《相關方要求識別控制程序》 | 管理者代表 總經理 | 2024.3.1 | 有效 |
| 6 | 應對風險和機遇過程 | 風險： 1.風險識別不齊全。 2.風險沒有制訂相應的措施。 3.措施沒有得到有效的實施。 機遇：提高各部重視度，加強對標準的學習應用。 | 4 | 3 | 4 | 48 | 高風險 | 1.制訂風險對策 相關文件： 1.《風險和機遇應對控制程序》 | 各部門 | 2024.3.1 | 有效 |
| 7 | 領導作用 | 風險： 1.領導對管理體系不重視，沒有履行足夠的承諾。 2.未能配置足夠的資源。 機遇：強調領導作用，以實現領導承諾 | 4 | 1 | 3 | 12 | 中 風險 | 1.在管理體系中重點體現總經理的作用，確保總經理能夠履行承諾。 2.通過對體系的監視和測量，配置足夠的資源。 相關文件：《質量環境手冊》 | 管理者代表 總經理 | 2024.3.1 | 有效 |
| 8 | 管理評審 | 風險： 1.輸入項目不全。 2.輸出項目未能有效落實。 機遇：可以認真學習標準知識要求，并加以應用執行。 | 5 | 1 | 2 | 10 | 中風險 | 1.管理評審計劃要反復確認，將每一項輸入落實到責任部門。 2.總經理確保每一項輸入均得到評審。 3.輸出項目需要執行“誰去做？”、“怎么做？”“什么時候完成？”，以確保管理評審的輸出得到有效落實。 4.每年的管理評審務必評審上年度輸出的執行情況。 相關文件： 1.《管理評審控制程序》 | 管理者代表 總經理 各部門 | 2024.3.1 | 有效 |
| 9 | 環境管理體系策劃 | 風險： 1.策劃環境管理體系時，遺漏了的要求。 2.策劃的控制措施不能滿足環境管理體系各項要求的控制。 機遇：發生變更后要進行評估，避免體系策劃不完整。 | 5 | 4 | 2 | 40 | 中風險 | 1.策劃環境體系時，應識別產品要滿足的所有要求，包括客戶提出的、隱含的、以及法律法規或行業特定的要求。 2.各項要求的控制措施要經過不斷的討論、改進，最終確定，以確保控制措施的有效性。 3.策劃各過程的控制要求必須依照PDCA過程發放展開。 | 管理者代表 行政部 | 2024.3.1 | 有效 |
| 10 | 文件管理 | 風險： 1.需要遵守的外來文件識別不全，導致出現不符合要求的情況。 2.失效文件投入使用，導致引發不良后果。機遇：能有效梳理體系文件，區分版本避免誤用 | 5 | 1 | 2 | 10 | 中風險 | 1.建立外來文件清單，將需要使用的外來文件予以規范管理。 2.失效文件及時回收銷毀，如需留檔必須加蓋“失效文件，僅供參考”字樣印章，以對失效文件進行區分。 相關文件： 1.《文件控制程序》 | 行政部 | 2024.3.1 | 有效 |
| 11 | 人力資源控制 | 風險：1.人員不足。 2.能力不足。 3.溝通不暢。 機遇：通過培訓學習，提升全員的環保意識，為體系運行提供幫助。 | 4 | 2 | 2 | 16 | 高風險 | 1.采取的適當措施可包括對在職人員進行培訓、輔導或重新分配工作，或者招聘具備能力的人員等。 相關文件： 1.《人力資源控制程序》 | 行政部 | 2024.3.1 | 有效 |
| 12 | 特種設備/人員管理 | 風險： 1.特種設備/人員識別不全。 2.未定期年檢或年審 3.設備經常損壞，發生重大故障。 機遇：避免安全事故或人員傷亡的發生，降低安全風險。 | 5 | 4 | 2 | 40 | 高風險 | 1.設備的保養及備件儲備。 2.特種設備/人員建檔建冊，定期檢查年檢情況。 相關文件： 1.《機器設備控制程序》 | 工程部 生產部 | 2024.3.1 | 有效 |
| 13 | 環境法律法規管理 | 風險： 1.識別不全； 2.未為最新版本，及未達到相關法規要求。 機遇：及時識別最新要求，以更好地符合體系和法規要求 | 5 | 4 | 4 | 80 | 高風險 | 1.定期更新識別收集。 2.組織人員評審。 相關文件： 1.《法律法規及其他要求控制程序》 | 行政部 工程部 | 2024.3.1 | 有效 |
| 14 | 化學品使用及儲存 | 風險：1，未合理存放，存在安全隱患； 2，使用中未按要求操作，存在泄露風險。 機遇：可以減少化學品所帶來的危害。 | 5 | 4 | 4 | 80 | 高風險 | 1，設置專門存放區，專人保管； 2，對使用人員進行培訓及監督。 | 生產部 倉庫部 | 2024.3.1 | 有效 |
| 15 | 火災及爆炸事故的發生 | 風險： 1，因防火及物料存儲不當導致火災的發生； 2，?；肥褂眉按鎯Σ划敹鴮е率鹿实陌l生。 機遇：規范管理，可以減少意外事故的發生。 | 5 | 4 | 4 | 80 | 高風險 | 1，認真作好物料擺放存儲工作，注意防火，用電安全； 2，正確儲存及使用化學品。 | 生產部 倉庫部 工程部 | 2024.3.1 | 有效 |
| 16 | 相關方投訴 | 風險： 1，因環境運行缺失，造成相關方的投訴； 2，因未守法經營，造成環保部門的處罰。 機遇：守法經營，減少相關方投訴或處罰，維護企業信譽。 | 5 | 4 | 2 | 40 | 高風險 | 1，嚴格按公司環境程序及作業指引操作，專人檢查； 2，嚴格執行環保相關法規，遵紀守法。 | 總經理 行政部 | 2024.3.1 | 有效 |
| 17 | 員工利益 | 風險：影響工作積極性及企業運營。 機遇：維護員工利益，按相關法規給予福利， | 2 | 2 | 2 | 8 | 中風險 | 1，保障員工合法福利：如產假病假等，定期進行企業文化活動。 2，認真執行國家相關勞動及有關法律法規。 | 總經理 行政部 | 2024.3.1 | 有效 |
| 18 | 生產廢氣噪音的污染 | 風險：由于工藝或操作不當，產生較大的廢氣及噪音，污染員工或相關方。 機遇：從技術和物理手段降低噪聲污染，減少投訴。 | 2 | 3 | 12 | 24 | 中風險 | 1，加強設備保養給護，確保性能完好； 2，設置防護隔離措施，盡量對外界產生較小影響。 | 生產部 工程部 | 2024.3.1 | 有效 |
| 編制： | 尹垚 | 批準：梁小霞 | 更新日期：2024-2-28 | ||||||||
高登鋁業有限公司
Golden Aluminum Co., Ltd.
電話：
400-100-0928 / 0758-3856278
傳真：
0758-3856200
網址：
www.wwwfafazyzcom.cn
地址：
廣東省肇慶市四會南江工業園工業大道21號
郵箱：
gdly@golden-al.com
郵編：
526241
微信公眾號
微信訂閱號
抖音
粵公網安備 44128402000118號 
